贺州市信访局2018年部门决算

目    录

第一部分：市信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市信访局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：市信访局概况

一、主要职能

1.通过办信、接访、接电、网上信访等方式受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项和督促检查信访事项的处理；

4.按上级要求组织工作组驻京驻邕维护首都和首府社会稳定；

5.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门决算单位构成

贺州市信访局共有局属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，是非独立核算单位。行政单位是中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局，局属参照公务员管理事业单位是：贺州市人民群众来访接待中心。

第二部分：市信访局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：贺州市本级2018年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

　注：市信访局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：市信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入408.71万元，其中本年收入408.71  万元, 较2017年度决算数增加4.47万元，增长1.11 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入408.71万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4.47万元，增长1.11%，主要原因是工资收入增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

（二）本部门2018年度总支出408.71万元，其中本年支出408.71  万元, 较2017年度决算数增加4.47万元，增长1.11 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）352.17万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务351.91万元，其中：行政运行176.35万元，一般行政管理事务79.62万元，信访事务93.02万元，事业运行2.93万元。组织事务0.26万元。

较2017年度决算数减少14.9万元，下降4.06%，主要原因是2017年自治区信访局在我市召开现场会。

2.社会保障和就业支出26.34万元，主要用于行政事业单位离退休支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）26.34万元。

较2017年度决算数增加8.67万元，增长49.07%，主要原因是缴交保险基数逐年增加。

3.医疗卫生与计划生育支出15.08万元，主要用于行政事业单位医疗15.08万元，其中行政单位医疗6.77万元，事业单位医疗1.19万元，公务员医疗补助7.12万元。

较2017年度决算数增加6.19 万元，增长69.63 %，主要原因是缴交保险基数逐年增加。

4.住房保障支出15.12万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加4.51万元，增长42.51%，主要原因是缴交保险基数逐年增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

市信访局2018年度一般公共预算支出408.71万元，较2017年度决算数增加4.47万元，增长1.11%。其中：基本支出233.84万元，项目支出174.88万元。

市信访局2018 年度一般公共预算支出年初预算为326.41万元，支出决算为408.71万元，完成年初预算的125.21%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为269.19万元，支出决算为352.17万元，完成年初预算的130.83 %。（简要说明预决算差异）主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务351.91万元，其中：行政运行176.35万元，一般行政管理事务79.62万元，信访事务93.02万元，事业运行2.93万元。组织事务0.26万元.增加预算主要是进京赴邕维稳开支增加和追加建设信访维稳中心专项经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.34万元，支出决算为 26.34万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）与年初预算基本持平。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）与年初预算基本持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算为15.80万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的95.70%。（简要说明预决算差异）与年初预算基本持平。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出233.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出184.97万元，完成年初预算的117.42%。（简要说明预决算差异）主要是工资增长及保险缴费增加。

（二）商品和服务支出40.35万元，完成年初预算的96.69%。（简要说明预决算差异）与年初预算基本一致。

（三）对个人和家庭的补助7.43万元，完成年初预算343.98%。（简要说明预决算差异）主要是增加了退休人员生活补助支出和增加抚恤金支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

市信访局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。其中：基本支出     万元，项目支出    万元。

市信访局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为   万元，支出决算为   万元，完成年初预算的  %。（简要说明预决算差异）主要用于……

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.42万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计   个，累计   人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出    万元。……

公务用车运行支出    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，    （局、办）、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆，全年运行费支出  万元，平均每辆  万元。……

（三）公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次5次，人次20人次，国（境）外公务接待批次0次，人次 次。其中：

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出41.45万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加5.21万元，增长14.38 %。主要原因是：办公费、邮电费、培训费、办公设备购置等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额13.29万元，其中：政府采购货物支出13.29万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  台（套），100万元以上专用设备   台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门没有组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对市信访局1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出408.71万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况理想，达到绩效申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。