贺州市信访（局）2017年部门决算

目  录

第一部分：市信访（局）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市信访（局）2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市信访（局）2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 第一部分： 市信访   （局）概况

第一部分：贺州市信访局概况

一、主要职能

1.通过办信、接访、接电、网上信访等方式受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项和督促检查信访事项的处理；

4.按上级要求组织工作组驻京驻邕维护首都和首府社会稳定；

5.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门决算单位构成

贺州市信访局共有局属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，是非独立核算单位。行政单位是中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局，局属参照公务员管理事业单位是：贺州市人民群众来访接待中心。

第二部分：市信访（局） 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

                                                                                                        单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

　　注：市信访局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：市信访局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计404.24 万元。同比增加98.16万元，同比增长32.07%  。主要为（简短原因）1.十九大召开，追加维稳经费；2.建设联通全国、全区的信访信息平台系统；3.召开全区信访工作交流会。

1．财政拨款收入404.24 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入  0   万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0    万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 404.24 万元。同比增加98.16 万元，同比增长 32.07% 。主要为（简短原因）1.十九大召开，追加维稳经费；2.建设联通全国、全区的信访信息平台系统；3.召开全区信访工作交流会。

1．一般公共服务（类）367.07 万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务232.63万元，其中：行政运行53.63万元，一般行政管理事务40万元，信访事务139万元。党委办公厅（室）及相关机构事务134.2万元，其中：行政运行134.2万元。组织事务0.24万元，其中其他组织事务0.24万元。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）8.89万元：主要用于医疗保障8.89万元，其中行政单位医疗4.74万元，事业单位医疗0.62万元，公务员医疗补助3.53万元。

3．社会保障和就业（类）17.67 万元：主要用于退休人员死亡抚恤金方面的支出。

4．住房保障支出（类）10.61 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余  3  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

市信访局2017 年度一般公共预算支出364.07 万元，其中：基本支出225 万元，项目支出 176.24 万元。基本支出主要用于一般公共服务支出187.83万元，其中用于行政运行187.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67万元，行政单位医疗4.74万元，事业单位医疗0.62万元，公务员医疗补助3.53万元，住房公积金10.61万元。

　　三、2017年度政府性基金支出决算情况 

市信访局2017年度政府性基金支出  0   万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出   0 万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 225 万元，其中：人员经费188.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费 36.25 万元，主要包括：办公费、印刷费……；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0   万元；公务接待费支出决算    0.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，    （局、办）、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆，全年运行费支出  万元，平均每辆  万元。……

（三）公务接待费支出0.81 万元,国内公务接待10批次 次，人次62人 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

2016年“三公”经费支出3044元，主要是公务接待费3044元。2017年预算“三公”经费2万元，主要是公务接待费2万元，实际支出8064元，比2016年增加5022元，增长164.91%；比预算减少11936元，减少59.68%。主要原因是十九大召开，以及自治区信访局在我市召开现场交流会，上级的检查指导增加，接待费比去年有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出36.24 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2016年增加0.3万元，增长0.83 %。主要原因是：正常开支，与去年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 18.35 万元，其中：政府采购货物支出18.35 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，（本单位）对整体支出绩效进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款404.24万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况理想，达到绩效申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公