贺州市信访局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开-贺州市信访局

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贺州市信访局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分：部门概况

一、市信访局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

1.通过办信、接访、接电、网上信访等方式受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项和督促检查信访事项的处理；

4.做好重要信访事项的信息报送工作；

5.做好矛盾纠纷排查化解工作，从源头预防信访事项的发生；

6.按上级要求组织工作组驻京驻邕维护首都和首府社会稳定；

7.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置情况

贺州市信访局是市委市人民政府负责信访工作的职能机构，内设综合科、办信科、接访科、督查科、市长公开电话受理中心5个职能科室，市信访联席办作为常设机构设在市信访局。

2014年设立贺州市人民群众来访接待中心，为市信访局管理的正科级全额拨款事业单位。

主要工作目标：切实维护群众合法权益、及时反映社情民意、着力促进社会和谐。

二、人员构成情况

本局共有在职和退休人员20人，其中：核定编制数为15名，在职在岗干部职工14人，其中：行政编制10人，参公事业编制1人，全额事业编3人，退休干部6人。

第二部分：2018年部门预算信息公开表

表一、部门收支总表

					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,264,134	一、一般公共服务支出	2,691,929	一、基本支出	2,014,134
1.经费拨款	3,264,134	二、外交支出		1.工资福利支出	1,575,294
(1)市本级	3,264,134	三、国防支出		2.商品和服务支出	417,253
(2)中央及自治区补助		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	21,587
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,250,000
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		1.工资福利支出
1.市本级		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	1,210,000
2.中央及自治区补助		八、社会保障和就业支出	263,402	3.对个人和家庭的补助
三、国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
四、其他资金		十、医疗卫生与计划生育支出	150,761	5.资本性支出(基本建设)
1.纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.资本性支出	40,000
2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7.对企业补助(基本建设)
3.收回存量资金拨款		十三、农林水支出		8.对企业补助
4.债券转贷收入		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
5.其他收入		十五、资源探勘信息等支出		10.其他支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	158,042
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	3,264,134	本年支出合计	3,264,134	本年支出合计	3,264,134
五、上年结余收入		二十九、结转下年		三、结转下年
1.一般公共预算拨款结余
(1)经费拨款结余
①市本级
②中央及自治区补助
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余
2.政府性基金预算拨款结转
(1)市本级
(2)中央及自治区补助
3.国有资本经营预算拨款结余
4.纳入财政专户管理的收入结余
5.债券转贷收入结余
6.其他结余
收　　　入　　　总　　　计	3,264,134	支　　　出　　　总　　　计	3,264,134	支　出　　总　计	3,264,134

表二：部门收入总表

											单位：元
科目编码			单位代码(科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款
类	款	项				合计	经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入
							小计	市本级	中央及自治区补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,264,134	3,264,134	3,264,134	3,264,134
			115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	3,264,134	3,264,134	3,264,134	3,264,134
201	03	02	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500,000	500,000	500,000	500,000
201	03	08	2010308	信访事务	750,000	750,000	750,000	750,000
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,441,929	1,441,929	1,441,929	1,441,929
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,402	263,402	263,402	263,402
210	11	01	2101101	行政单位医疗	67,715	67,715	67,715	67,715
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11,865	11,865	11,865	11,865
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	71,181	71,181	71,181	71,181
221	02	01	2210201	住房公积金	158,042	158,042	158,042	158,042

表三：部门支出总表

单位：元

科目编码			单位代码(科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码(科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	3,264,134	2,014,134	1,575,294	417,253	21,587	1,250,000		1,210,000				40,000
			115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	3,264,134	2,014,134	1,575,294	417,253	21,587	1,250,000		1,210,000				40,000
201	03	02	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500,000					500,000		460,000				40,000
201	03	08	2010308	信访事务	750,000					750,000		750,000
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,441,929	1,441,929	1,021,590	417,253	3,086
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,402	263,402	263,402
210	11	01	2101101	行政单位医疗	67,715	67,715	67,715
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11,865	11,865	11,865
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	71,181	71,181	52,680		18,501
221	02	01	2210201	住房公积金	158,042	158,042	158,042

四、财政拨款收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,264,134	一、一般公共服务支出	2,691,929	一、基本支出	2,014,134
1.经费拨款	3,264,134	二、外交支出		1.工资福利支出	1,575,294
(1)市本级	3,264,134	三、国防支出		2.商品和服务支出	417,253
(2)中央及自治区补助		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	21,587
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,250,000
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		1.工资福利支出
1.市本级		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	1,210,000
2.中央及自治区补助		八、社会保障和就业支出	263,402	3.对个人和家庭的补助
三、国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	150,761	5.资本性支出(基本建设)
		十一、节能环保支出		6.资本性支出	40,000
		十二、城乡社区支出		7.对企业补助(基本建设)
		十三、农林水支出		8.对企业补助
		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
		十五、资源探勘信息等支出		10.其他支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	158,042
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	3,264,134	本年支出合计	3,264,134	本年支出合计	3,264,134
四、上年结余收入		二十九、结转下年		三、结转下年
1.一般公共预算拨款结余
(1)经费拨款结余
①市本级
②中央及自治区补助
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余
2.政府性基金预算拨款结转
(1)市本级
(2)中央及自治区补助
3.国有资本经营预算拨款结余
收　　　入　　　总　　　计	3,264,134	支　　　出　　　总　　　计	3,264,134	支　出　　总　计	3,264,134

四、财政拨款收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）		预算数
一、一般公共预算拨款	3,264,134	一、一般公共服务支出	2,691,929	一、基本支出		2,014,134
1.经费拨款	3,264,134	二、外交支出		1.工资福利支出		1,575,294
(1)市本级	3,264,134	三、国防支出		2.商品和服务支出		417,253
(2)中央及自治区补助		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助		21,587
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出		1,250,000
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		1.工资福利支出
1.市本级		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出		1,210,000
2.中央及自治区补助		八、社会保障和就业支出	263,402	3.对个人和家庭的补助
三、国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	150,761	5.资本性支出(基本建设)
		十一、节能环保支出		6.资本性支出		40,000
		十二、城乡社区支出		7.对企业补助(基本建设)
		十三、农林水支出		8.对企业补助
		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
		十五、资源探勘信息等支出		10.其他支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	158,042
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	3,264,134	本年支出合计	3,264,134	本年支出合计		3,264,134
四、上年结余收入		二十九、结转下年		三、结转下年
1.一般公共预算拨款结余
(1)经费拨款结余
①市本级
②中央及自治区补助
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余
2.政府性基金预算拨款结转
(1)市本级
(2)中央及自治区补助
3.国有资本经营预算拨款结余
收　　　入　　　总　　　计	3,264,134	支　　　出　　　总　　　计	3,264,134	支　出　　总　计		3,264,134

五、一般公共预算支出表
																									单位：元
科目编码			单位代码(科目编码)		单位名称(功能分类科目名称)	总计		基本支出					项目支出
类	款	项						合计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出		资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)		对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**		**	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13		14	15	16
					合计	3,264,134		2,014,134	1,575,294	417,253		21,587	1,250,000		1,210,000					40,000
			115003		中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	3,264,134		2,014,134	1,575,294	417,253		21,587	1,250,000		1,210,000					40,000
201	03	02	2010302		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500,000							500,000		460,000					40,000
201	03	08	2010308		信访事务	750,000							750,000		750,000
201	31	01	2013101		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,441,929		1,441,929	1,021,590	417,253		3,086
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,402		263,402	263,402
210	11	01	2101101		行政单位医疗	67,715		67,715	67,715
210	11	02	2101102		事业单位医疗	11,865		11,865	11,865
210	11	03	2101103		公务员医疗补助	71,181		71,181	52,680			18,501
221	02	01	2210201		住房公积金	158,042		158,042	158,042
六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表
																						单位：元
支出经济分类科目编码							支出经济分类科目名称				预算数
类				款							合计							基本支出				项目支出


**				**			**				1							2				3
							合计				3,264,134							2,014,134				1,250,000
301							工资福利支出				1,575,294							1,575,294
301				01			基本工资				528,792							528,792
301				02			津贴补贴				418,644							418,644
301				03			奖金				37,071							37,071
301				07			绩效工资				26,244							26,244
301				08			机关事业单位基本养老保险缴费				263,402							263,402
301				10			城镇职工基本医疗保险缴费				79,020							79,020
301				11			公务员医疗补助缴费				52,680							52,680
301				12			其他社会保障缴费				11,399							11,399
301				13			住房公积金				158,042							158,042
302							商品和服务支出				1,627,253							417,253				1,210,000
302				01			办公费				60,000							60,000
302				02			印刷费				10,000							10,000
302				05			水费				5,600							5,600
302				06			电费				15,000							15,000
302				07			邮电费				15,200							15,200
302				11			差旅费				790,600							40,600				750,000
302				13			维修(护)费				15,000							10,000				5,000
302				14			租赁费				450,000											450,000
302				15			会议费				10,000							10,000
302				16			培训费				29,213							29,213
302				17			公务接待费				20,000							15,000				5,000
302				26			劳务费				5,000							5,000
302				29			福利费				840							840
302				39			其他交通费用				124,800							124,800
302				99			其他商品和服务支出				76,000							76,000
303							对个人和家庭的补助				21,587							21,587
303				02			退休费				2,486							2,486
303				07			医疗费补助				18,501							18,501
303				09			奖励金				600							600
310							资本性支出				40,000											40,000
310				02			办公设备购置				40,000											40,000

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
					单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	预算数
类	款		合计	基本支出	项目支出


**	**	**	1	2	3
		合计	3,264,134	2,014,134	1,250,000
501		机关工资福利支出	1,340,640	1,340,640
501	01	工资奖金津补贴	854,715	854,715
501	02	社会保障缴费	351,374	351,374
501	03	住房公积金	134,551	134,551
502		机关商品和服务支出	1,621,073	411,073	1,210,000
502	01	办公经费	1,471,860	271,860	1,200,000
502	02	会议费	10,000	10,000
502	03	培训费	29,213	29,213
502	05	委托业务费	5,000	5,000
502	06	公务接待费	20,000	15,000	5,000
502	09	维修（护）费	15,000	10,000	5,000
502	99	其他商品和服务支出	70,000	70,000
503		机关资本性支出（一）	40,000		40,000
503	06	设备购置	40,000		40,000
505		对事业单位经常性补助	240,834	240,834
505	01	工资福利支出	234,654	234,654
505	02	商品和服务支出	6,180	6,180
509		对个人和家庭的补助	21,587	21,587
509	01	社会福利和救助	19,101	19,101
509	05	离退休费	2,486	2,486

八、一般公共预算基本支出表
			单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	基本支出预算数
类	款


**	**	**	1
		合计	2,014,134
301		工资福利支出	1,575,294
301	01	基本工资	528,792
301	02	津贴补贴	418,644
301	03	奖金	37,071
301	07	绩效工资	26,244
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263,402
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	79,020
301	11	公务员医疗补助缴费	52,680
301	12	其他社会保障缴费	11,399
301	13	住房公积金	158,042
302		商品和服务支出	417,253
302	01	办公费	60,000
302	02	印刷费	10,000
302	05	水费	5,600
302	06	电费	15,000
302	07	邮电费	15,200
302	11	差旅费	40,600
302	13	维修(护)费	10,000
302	15	会议费	10,000
302	16	培训费	29,213
302	17	公务接待费	15,000
302	26	劳务费	5,000
302	29	福利费	840
302	39	其他交通费用	124,800
302	99	其他商品和服务支出	76,000
303		对个人和家庭的补助	21,587
303	02	退休费	2,486
303	07	医疗费补助	18,501
303	09	奖励金	600

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表
						单位：元
项目	全口径			其中：一般公共预算拨款
项目	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%
**	1	2	3	4	5	6
合计	55,818	59,213	6.08%	55,818	59,213	6.08%
一、“三公”经费小计	20,000	20,000		20,000	20,000
(一)因公出国(境)费用
(二)公务接待费	20,000	20,000		20,000	20,000
(三)公务用车费
1.公务用车运行维护费
2.公务用车购置费
二、会议费	10,000	10,000		10,000	10,000
三、培训费	25,818	29,213	13.15%	25,818	29,213	13.15%

							单位：元

对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
9	10	11	12	13	14	15	16

十二、部门整体支出绩效目标申报表

单位编码	单位名称	部门预算安排资金(元)					目标编号	部门职能概述	部门整体支出年度绩效目标
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他资金	目标编号	部门职能概述	部门整体支出年度绩效目标
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	3,264,134	3,264,134
							01	承办上级和本级党委政府领导及市委办、市政府办交办的信访事项；	做好上级信访部门交办的信访件和信访积案的办理工作；
							02	受理群众来信和接待群众来访、来电、来邮，畅通信访渠道；	做好市长公开电话和市长信箱办理工作，确保信访渠道畅通；
							03	向市委市政府提供重要的信访信息和社情民意；	按要求及时报送重要信访信息和社情民意；
							04	转办群众来信来访问题，按照中央的政策认真处理群众各种求决类问题；向各县（区）和市直部门交办的有关信访事项；对领导批示件落实情况进行督促检查；对重要的信访案件进行调查、协调、催办、督办、检查处理结果，直至问题解决；	按要求转办、交办群众信访问题、督促有关部门妥善处理；
							05	做好进京赴邕非访人员劝返接回工作；	按要求劝返进京赴邕非访人员；

						续前表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
单位编码	单位名称	对应绩效目标编号	部门整体支出年度绩效目标衡量指标
单位编码	单位名称	对应绩效目标编号	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	01	产出指标	产出数量	全年处理上级部门交办的信访件和信访积案办理工作	按期答复率达100%
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	01	效益指标	社会效益	及时处理	及时受理率100%
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	02	产出指标	产出数量	全年处理群众信访问题，交办、督促有关处理部门妥善处理；做好市长公开电话和市长信箱办理工作	及时受理率100%
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	02	效益指标	社会效益	信访事项群众满意度件群众参评率达80%以上	信访事项群众满意度80%以上
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	03	产出指标	产出数量	向市委市政府提供重要信访信息和社情民意	按要求报送重要信息和社情民意
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	03	效益指标	社会效益	按市委办下达的信息任务上报	100%完成市委办下达的任务指标
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	04	产出指标	产出数量	转办群众来信来访问题，交办、督促有关部门妥善处理	网上信访占比达30%
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	04	效益指标	社会效益	及时受理群众来信来访	及时受理率达100%
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	04	满意度指标	社会公众满意度	按要求做好群众来信来访工作	群众满意率达90%以上
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	05	产出指标	产出数量	做好进京赴邕到市上访人员工作，以及进京赴邕非访人员劝返接回工作	对实际发生进京赴邕非访人员全部按要求做好工作
115003	中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	05	效益指标	社会效益	进京赴邕非访人员劝返率	100%安全劝返接回属地

十三、项目支出绩效目标申报表

单位编码

单位名称

项目名称

项目金额(元)

年度绩效目标

中期绩效目标

绩效指标

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年部门预算总收入326.4134万元，同比增加67.9725万元，同比增长26.30%，其中：一般公共预算拨款326.4134万元，比上年增加67.9725元，比上年增长26.30％。

（二） 支出预算说明。

2018年部门预算总支出326.4134万元，同比增加67.9725万元，增长26.30%，其中：，基本支出预算201.4134万元，占支出总预算61.71％，同比增加37.9725万元，增长23.23％；项目支出预算125万元，占支出总预算38.29％，同比增加30万元，增长31.58。其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

201类科目269.1929万元，占支出总预算82.47％，同比增加47.9187万元，增长21.66％。

208类科目26.3402万元，占支出总预算8.06％, 同比增加8.6665万元，增长49.03％。

210 类科目15.0761万元，占支出总预算4.61％, 同比增加6.1873万元，增加69.61％。

221类科目15.8042万元，占支出总预算4.84％, 同比增加5.2万元，增长49.04％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出预算情况：

工资福利支出预算157.5294万元，占支出总预算48.26％，同比增加45.5018万元，增长40.62％；

商品和服务支出预算41.7253万元，占支出总预算12.78％，同比增加4.8055万元，增长13.02％；

对个人和家庭的补助支出预算2.1587万元，占支出总预算0.66％，同比减少12.3348万元，下降85.11％。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出326.4134万元，同比增加67.9725万元，增长26.30%，其中：基本支出201.4134万元，同比增加37.9725万元，增长23.23％；项目支出预算125万元，同比增加30万元，增长31.58%。具体支出预算如下：

行政运行144.1929万元，全部基本支出。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出102.1590万元；用于本单位日常运转发生的基本支出41.7253万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.3086万元。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2018年预算2万元，同比持平。此项经费主要用于公务接待开支。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，本单位的机关运行经费一般公共预算41.7253万元，较2017年预算增加4.8055万元，增长13%，主要原因是事业编制增加1人。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，本单位办公用房面积共1117平方米；共有机动车0辆，价值0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，本单位实行绩效目标管理的项目0个。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入

是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贺州市信访局

2018年2月1日