贺州市信访局
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贺州市信访局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

贺州市信访局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分:部门概况

一、市信访局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.通过办信、接访、接电、网上信访等方式受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

2.承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项;

3.协调处理重要信访事项和督促检查信访事项的处理;

4.做好重要信访事项的信息报送工作;

5.做好矛盾纠纷排查化解工作,从源头预防信访事项的发生;

6.按上级要求组织工作组驻京驻邕维护首都和首府社会稳定;

7.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(二)机构设置情况

贺州市信访局是市委市人民政府负责信访工作的职能机构,内设综合科、办信科、接访科、督查科、市长公开电话受理中心5个职能科室,市信访联席办作为常设机构设在市信访局。

2014年设立贺州市人民群众来访接待中心,为市信访局管理的正科级全额拨款事业单位。

主要工作目标:切实维护群众合法权益、及时反映社情民意、着力促进社会和谐。

二、人员构成情况

本局共有在职和退休人员20人,其中:核定编制数为15名,在职在岗干部职工14人,其中:行政编制10人,参公事业编制1人,全额事业编3人,退休干部6人。

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3,264,134

    一、一般公共服务支出

2,691,929

一、基本支出

2,014,134

  1.经费拨款

3,264,134

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

1,575,294

    (1)市本级

3,264,134

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

417,253

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

21,587

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

1,250,000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

1,210,000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

263,402

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.债务利息及费用支出

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

150,761

  5.资本性支出(基本建设)

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

  6.资本性支出

40,000

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.对企业补助(基本建设)

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

 

  8.对企业补助

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

 

  9.对社会保障基金补助

 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

158,042

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

3,264,134

本年支出合计

3,264,134

本年支出合计

3,264,134

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

3,264,134

支   出   总   计

3,264,134

支  出  总  计

3,264,134

表二:部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

 

 

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

 

小计

市本级

中央及自治区补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

3,264,134

3,264,134

3,264,134

3,264,134

 

 

 

 

 

 115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

3,264,134

3,264,134

3,264,134

3,264,134

 

 

201

03

02

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

500,000

500,000

500,000

500,000

 

 

201

03

08

  2010308

  信访事务

750,000

750,000

750,000

750,000

 

 

201

31

01

  2013101

  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

1,441,929

1,441,929

1,441,929

1,441,929

 

 

208

05

05

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

263,402

263,402

263,402

263,402

 

 

210

11

01

  2101101

  行政单位医疗

67,715

67,715

67,715

67,715

 

 

210

11

02

  2101102

  事业单位医疗

11,865

11,865

11,865

11,865

 

 

210

11

03

  2101103

  公务员医疗补助

71,181

71,181

71,181

71,181

 

 

221

02

01

  2210201

  住房公积金

158,042

158,042

158,042

158,042

 

 

 

表三:部门支出总表

单位:元

科目编码

 

 

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

3,264,134

2,014,134

1,575,294

417,253

21,587

1,250,000

 

1,210,000

 

 

 

40,000

 

 

 

 

 

 

 

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

3,264,134

2,014,134

1,575,294

417,253

21,587

1,250,000

 

1,210,000

 

 

 

40,000

 

 

 

 

201

03

02

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

500,000

 

 

 

 

500,000

 

460,000

 

 

 

40,000

 

 

 

 

201

03

08

  2010308

  信访事务

750,000

 

 

 

 

750,000

 

750,000

 

 

 

 

 

 

 

 

201

31

01

  2013101

  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

1,441,929

1,441,929

1,021,590

417,253

3,086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

263,402

263,402

263,402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

  2101101

  行政单位医疗

67,715

67,715

67,715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

  2101102

  事业单位医疗

11,865

11,865

11,865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

  2101103

  公务员医疗补助

71,181

71,181

52,680

 

18,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  2210201

  住房公积金

158,042

158,042

158,042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3,264,134

    一、一般公共服务支出

2,691,929

一、基本支出

2,014,134

  1.经费拨款

3,264,134

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

1,575,294

    (1)市本级

3,264,134

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

417,253

 (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

21,587

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

1,250,000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

1,210,000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

263,402

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.债务利息及费用支出

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

150,761

  5.资本性支出(基本建设)

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.资本性支出

40,000

 

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.对企业补助(基本建设)

 

 

 

    十三、农林水支出

 

  8.对企业补助

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

  9.对社会保障基金补助

 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

158,042

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

3,264,134

本年支出合计

3,264,134

本年支出合计

3,264,134

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

3,264,134

支   出   总   计

3,264,134

支  出  总  计

3,264,134

 

 

四、财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3,264,134

    一、一般公共服务支出

2,691,929

一、基本支出

2,014,134

  1.经费拨款

3,264,134

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

1,575,294

    (1)市本级

3,264,134

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

417,253

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

21,587

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

1,250,000

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

1,210,000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

263,402

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.债务利息及费用支出

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

150,761

  5.资本性支出(基本建设)

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.资本性支出

40,000

 

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.对企业补助(基本建设)

 

 

 

    十三、农林水支出

 

  8.对企业补助

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

  9.对社会保障基金补助

 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

158,042

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

3,264,134

本年支出合计

3,264,134

本年支出合计

3,264,134

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

3,264,134

支   出   总   计

3,264,134

支  出  总  计

3,264,134

 

五、一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

 

 

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

3,264,134

2,014,134

1,575,294

417,253

21,587

1,250,000

 

1,210,000

 

 

 

40,000

 

 

 

 

 

 

 

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

3,264,134

2,014,134

1,575,294

417,253

21,587

1,250,000

 

1,210,000

 

 

 

40,000

 

 

 

 

201

03

02

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

500,000

 

 

 

 

500,000

 

460,000

 

 

 

40,000

 

 

 

 

201

03

08

  2010308

  信访事务

750,000

 

 

 

 

750,000

 

750,000

 

 

 

 

 

 

 

 

201

31

01

  2013101

  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

1,441,929

1,441,929

1,021,590

417,253

3,086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

263,402

263,402

263,402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

  2101101

  行政单位医疗

67,715

67,715

67,715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

  2101102

  事业单位医疗

11,865

11,865

11,865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

  2101103

  公务员医疗补助

71,181

71,181

52,680

 

18,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  2210201

  住房公积金

158,042

158,042

158,042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

 

 

 

 

 

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

3,264,134

2,014,134

1,250,000

301

 

工资福利支出

1,575,294

1,575,294

 

  301

01

  基本工资

528,792

528,792

 

  301

02

  津贴补贴

418,644

418,644

 

  301

03

  奖金

37,071

37,071

 

  301

07

  绩效工资

26,244

26,244

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

263,402

263,402

 

  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

79,020

79,020

 

  301

11

  公务员医疗补助缴费

52,680

52,680

 

  301

12

  其他社会保障缴费

11,399

11,399

 

  301

13

  住房公积金

158,042

158,042

 

302

 

商品和服务支出

1,627,253

417,253

1,210,000

  302

01

  办公费

60,000

60,000

 

  302

02

  印刷费

10,000

10,000

 

  302

05

  水费

5,600

5,600

 

  302

06

  电费

15,000

15,000

 

  302

07

  邮电费

15,200

15,200

 

  302

11

  差旅费

790,600

40,600

750,000

  302

13

  维修(护)费

15,000

10,000

5,000

  302

14

  租赁费

450,000

 

450,000

  302

15

  会议费

10,000

10,000

 

  302

16

  培训费

29,213

29,213

 

  302

17

  公务接待费

20,000

15,000

5,000

  302

26

  劳务费

5,000

5,000

 

  302

29

  福利费

840

840

 

  302

39

  其他交通费用

124,800

124,800

 

  302

99

  其他商品和服务支出

76,000

76,000

 

303

 

对个人和家庭的补助

21,587

21,587

 

  303

02

  退休费

2,486

2,486

 

  303

07

  医疗费补助

18,501

18,501

 

  303

09

  奖励金

600

600

 

310

 

资本性支出

40,000

 

40,000

  310

02

  办公设备购置

40,000

 

40,000

 

 

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

 

 

 

 

 

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

3,264,134

2,014,134

1,250,000

501

 

机关工资福利支出

1,340,640

1,340,640

 

  501

01

  工资奖金津补贴

854,715

854,715

 

  501

02

  社会保障缴费

351,374

351,374

 

  501

03

  住房公积金

134,551

134,551

 

502

 

机关商品和服务支出

1,621,073

411,073

1,210,000

  502

01

  办公经费

1,471,860

271,860

1,200,000

  502

02

  会议费

10,000

10,000

 

  502

03

  培训费

29,213

29,213

 

  502

05

  委托业务费

5,000

5,000

 

  502

06

  公务接待费

20,000

15,000

5,000

  502

09

  维修(护)费

15,000

10,000

5,000

  502

99

  其他商品和服务支出

70,000

70,000

 

503

 

机关资本性支出(一)

40,000

 

40,000

  503

06

  设备购置

40,000

 

40,000

505

 

对事业单位经常性补助

240,834

240,834

 

  505

01

  工资福利支出

234,654

234,654

 

  505

02

  商品和服务支出

6,180

6,180

 

509

 

对个人和家庭的补助

21,587

21,587

 

  509

01

  社会福利和救助

19,101

19,101

 

  509

05

  离退休费

2,486

2,486

 

 

 

 

 

八、一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

基本支出预算数

**

**

**

1

 

 

合计

2,014,134

301

 

工资福利支出

1,575,294

  301

01

  基本工资

528,792

  301

02

  津贴补贴

418,644

  301

03

  奖金

37,071

  301

07

  绩效工资

26,244

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

263,402

  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

79,020

  301

11

  公务员医疗补助缴费

52,680

  301

12

  其他社会保障缴费

11,399

  301

13

  住房公积金

158,042

302

 

商品和服务支出

417,253

  302

01

  办公费

60,000

  302

02

  印刷费

10,000

  302

05

  水费

5,600

  302

06

  电费

15,000

  302

07

  邮电费

15,200

  302

11

  差旅费

40,600

  302

13

  维修(护)费

10,000

  302

15

  会议费

10,000

  302

16

  培训费

29,213

  302

17

  公务接待费

15,000

  302

26

  劳务费

5,000

  302

29

  福利费

840

  302

39

  其他交通费用

124,800

  302

99

  其他商品和服务支出

76,000

303

 

对个人和家庭的补助

21,587

  303

02

  退休费

2,486

  303

07

  医疗费补助

18,501

  303

09

  奖励金

600

 

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

55,818

59,213

6.08%

55,818

59,213

6.08%

一、“三公”经费小计

20,000

20,000

 

20,000

20,000

 

  (一)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  (二)公务接待费

20,000

20,000

 

20,000

20,000

 

  (三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

    1.公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

10,000

10,000

 

10,000

10,000

 

三、培训费

25,818

29,213

13.15%

25,818

29,213

13.15%

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位编码

单位名称

部门预算安排资金(元)

 

 

 

 

目标编号

部门职能概述

部门整体支出年度绩效目标

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

3,264,134

3,264,134

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

01

承办上级和本级党委政府领导及市委办、市政府办交办的信访事项;

做好上级信访部门交办的信访件和信访积案的办理工作;

        

        

        

        

        

        

        

02

受理群众来信和接待群众来访、来电、来邮,畅通信访渠道;

做好市长公开电话和市长信箱办理工作,确保信访渠道畅通;

        

        

        

        

        

        

        

03

向市委市政府提供重要的信访信息和社情民意;

按要求及时报送重要信访信息和社情民意;

        

        

        

        

        

        

        

04

转办群众来信来访问题,按照中央的政策认真处理群众各种求决类问题;向各县(区)和市直部门交办的有关信访事项;对领导批示件落实情况进行督促检查;对重要的信访案件进行调查、协调、催办、督办、检查处理结果,直至问题解决;

按要求转办、交办群众信访问题、督促有关部门妥善处理;

        

        

        

        

        

        

        

05

做好进京赴邕非访人员劝返接回工作;

按要求劝返进京赴邕非访人员;

 

 

 

 

 

 

 

 

续前表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

单位编码

单位名称

对应绩效目标编号

部门整体支出年度绩效目标衡量指标

 

 

 

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

01

产出指标

产出数量

全年处理上级部门交办的信访件和信访积案办理工作

按期答复率达100%

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

01

效益指标

社会效益

及时处理

及时受理率100%

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

02

产出指标

产出数量

全年处理群众信访问题,交办、督促有关处理部门妥善处理;做好市长公开电话和市长信箱办理工作

及时受理率100%

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

02

效益指标

社会效益

信访事项群众满意度件群众参评率达80%以上

信访事项群众满意度80%以上

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

03

产出指标

产出数量

向市委市政府提供重要信访信息和社情民意

按要求报送重要信息和社情民意

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

03

效益指标

社会效益

按市委办下达的信息任务上报

100%完成市委办下达的任务指标

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

04

产出指标

产出数量

转办群众来信来访问题,交办、督促有关部门妥善处理

网上信访占比达30%

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

04

效益指标

社会效益

及时受理群众来信来访

及时受理率达100%

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

04

满意度指标

社会公众满意度

按要求做好群众来信来访工作

群众满意率达90%以上

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

05

产出指标

产出数量

做好进京赴邕到市上访人员工作,以及进京赴邕非访人员劝返接回工作

对实际发生进京赴邕非访人员全部按要求做好工作

115003

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

05

效益指标

社会效益

进京赴邕非访人员劝返率

100%安全劝返接回属地

 

十三、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位编码

单位名称

项目名称

项目金额(元)

 

年度绩效目标

中期绩效目标

绩效指标

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入326.4134万元,同比增加67.9725万元,同比增长26.30%,其中: 一般公共预算拨款326.4134元,比上年增加67.9725元,上年增长26.30%。 

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出326.4134万元,同比增加67.9725万元,增长26.30%,其中:,基本支出预算201.4134万元,占支出总预算61.71%,同比增加37.9725万元,增长23.23%;项目支出预算125万元,占支出总预算38.29%,同比增加30万元,增长31.58。其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

201类科目269.1929万元,占支出预算82.47%,同比增加47.9187万元,增长21.66%。

208类科目26.3402万元,占支出预算8.06, 同比增加8.6665万元,增长49.03%。

210 类科目15.0761万元,占支出预算4.61, 同比增加6.1873万元,增加69.61%。

221类科目15.8042万元,占支出预算4.84, 同比增加5.2万元,增长49.04%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中,基本支出预算情况:

工资福利支出预算157.5294万元,占支出总预算48.26%,同比增加45.5018万元,增长40.62%;

商品和服务支出预算41.7253万元,占支出总预算12.78%,同比增加4.8055万元,增长13.02%;

对个人和家庭的补助支出预算2.1587万元,占支出总预算0.66%,同比减少12.3348万元,下降85.11%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出326.4134万元,同比增加67.9725万元,增长26.30%,其中:基本支出201.4134万元,同比增加37.9725万元,增长23.23项目支出预算125万同比增加30万元,增长31.58%。具体支出预算如下:

行政运行144.1929万元,全部基本支出。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出102.1590万元;用于单位日常运转发生的基本支出41.7253万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.3086万元。 

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2018年预算2万元,同比持平。此项经费主要用于公务接待开支。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,单位的机关运行经费一般公共预算41.7253万元,较2017年预算增加4.8055万元,增长13%,主要原因是事业编制增加1人

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,本单位办公用房面积共1117平方米;共有机动车0辆,价值0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,单位实行绩效目标管理的项目0个。

第五部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入

是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

 

           贺州市信访局

            2018年2月1