贺州市信访局2026年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：贺州市信访局2026年部门预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市信访局2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、贺州市信访局及所属事业部门基本情况

（一）市信访局主要职责

1.协调、检查、指导全市信访工作。起草有关信访工作的政策和规范性文件。对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的建议。

2.协调处理群众进京赴邕到非接待场所涉访的工作，组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的复杂疑难信访事项。

3.负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道的来信，接待来访，受理、转送、交办信访事项，协调解决重要信访问题。

4.负责向市委、市人民政府反映群众信访过程中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策和解决信访问题的意见和建议。

5.组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。

6.督促检查领导同志信访批示件落实情况，承办国家信访局、自治区信访局和上级有关部门向市委、市人民政府转送、交办以及市委、市人民政府领导批示交办的重要信访事项。负责向县（区）、市直部门转送、交办、转移有关信访事项，督促检查信访事项的办理和落实情况。

7.承担市人民政府负责的信访事项复查复核工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。

8.承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

贺州市信访局共有局属单位2个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市信访局，局属非参照公务员管理全额事业单位是：贺州市人民群众来访接待中心。

贺州市信访局机关本级内设机构：设办公室、综合指导科（督查调研科）、办信科、接访科4个职能科室，本局是国家机关行政单位，经费供给方式为市财政全额拨款。贺州市人民群众来访接待中心暂无内设机构。 

二、人员构成情况

贺州市信访局单人员编制总数为16人，其中行政编制10人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数24人，其中行政在职10人，事业在职6人（含聘用人员控制数），离退休人员8人（其中享受离休待遇0人）。编外聘用人数0人。具体情况如下： 

（一）贺州市信访局。行政编制10人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员16人，其中行政编制在职人员8人，离退休人员8人（其中享受离休待遇0人）。编外聘用人数0人。 

（二）贺州市人民群众来访接待中心。事业编制5人，事业在职5人。

第二部分：贺州市信访局2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2026年部门预算总收入382.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少14.27万元，下降3.6%，其中：

1.一般公共预算拨款 382.42万元，同比减少14.27万元，下降3.6 %。其中：经费拨款382.42万元，同比减少14.27万元，下降3.6 %；收入减少的主要原因厉行节约，项目经费减少。

2.政府性基金拨款0万元，同比持平。

（二）支出预算说明。

2026年部门预算总支出382.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少14.27万元，下降3.6%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出285.57万元，占支出总预算74.66%，同比减少24.4万元，下降7.9 %。支出减少的主要原因厉行节约，压缩非必要开支。

（2）社会保障和就业支出51.17万元，占支出总预算13.38%，同比增加5.63万元，增长12.36%。支出增加主要原因是社保基数提高。

（3）卫生健康支出19.99万元，占支出总预算5.23%，同比增加1.99万元，增长11.06%。支出增加主要原因是社保基数提高。

（4）住房保障支出25.69万元，占支出总预算6.72%，同比减少2.48万元，增长10.69%。支出增加主要原因是基数增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出337.42万元，占支出总预算的88.23%，同比增加30.73万元，增长10.02%。

项目支出45万元，占支出总预算的11.77%，同比减少45万元，下降50 %。

二、财政拨款支出预算情况说明

2026年度财政拨款总收入382.42万元，同比减少14.27万元，（增长）下降3.6%。财政拨款总支出382.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少14.27万元，下降3.6%，其中：基本支出337.42万元，同比增加30.73万元，增长10.02%，增加的主要原因是社保基数提高。项目支出45万元，同比减少45万元，下降50%，收入减少的原因是厉行节约，压缩非必要开支。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

 1.行政运行233.07万元，同比增加5.63万元，增长2.48 %。增加的原因是增加人员。其中：用于贺州市信访局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出196.78万元；用于贺州市信访局日常运转发生的基本支出33.08万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出10.27万元。 

 2.一般行政管理事务7万元，同比增加2万元，增长40%。增加的原因是增加办公场所租赁费。其中：主要用于市信访联席会议办公室经费支出5万元、办公场所租赁费2万元。

 3.信访事务23万元，同比减少27万元，下降54%，减少的原因是厉行节约，减少项目经费。主要用于驻京驻邕工作组信访保障工作经费。

 4.专项业务及机关事务管理费15万元，同比减少5万元，下降25%，减少的原因是厉行节约，减少项目经费。主要用信访保障工作经费。

 5.事业运行7.5万元，同比持平。主要用于事业人员经费开支。

6.机关事业单位基本养老保险缴费30.65万元，同比增加3.21万元，同比增长12.1%。增长的原因是有人员调入。主要用于机关事业人员基本养老保险缴费。

7.职业年金缴费15.33万元，同比增加1.66万元，同比增长12.14%。增长的原因是有人员调入。主要用于有关人员职业年金缴费。

8.其他社会保障和就业支出0.43万元，同比减少0.04万元，增加0.03%，增长的原因是有人员调入。主要用于有关人员其他社会保障和就业支出。

9.行政单位医疗12.26万元，同比增加1.15万元，增长10.35%。增长的原因是有人员调入。主要用于行政和事业人员医疗保险等开支。

10.公务员医疗补助7.73万元，同比增加0.83万元，增长12.03%。增长的原因是有人员调入。主要用于有关人员医疗补助。

11.住房公积金23.21万元，同比增加2.29万元，增长10.68%。增加的原因是有人员调入。主要用于有关人员住房公积金开支。

12.行政单位离退休4.75万元，同比增加0.63万元，增长15.29%。增长的原因是有退休人员医疗补助基数提高。主要用于退休人员医疗补助。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2026年一般公共预算基本支出337.42万元。其中：

人员经费300.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.08万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0.3万元、电费2万元、邮电费2.5万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.65万元、培训费0.9万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.5万元、福利费、其他交通费用12.56万元、其他商品和服务支出7.57万元等。

（三）项目支出

1.“两会”等敏感期赴京赴邕维稳项目15万元。主要用于全国、全区“两会” 等敏感期赴京赴邕维稳工作组开支住宿费、伙食及市内交通费补助等。

2.驻京驻邕接访劝返项目23万元。主要用于按要求每月派驻北京、南宁维稳工作人员住宿费开支15万元;伙食费及市内交通费补助8万元。

3.市联席办办公经费项目5万元。主要用于办公费3万元;差旅费2万元。

4.租用办公场所费用项目2万元。主要用于租用市粮食小区1255.51平方米办公场所费用2万元，保证市信访局、市信访联席办正常办公。 

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

 我部门2026年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算2.05万元，同比减少0.7万元，下降25.45%，具体如下：

 （一）因公出国（境）经费2026年预算0万元，同比持平。 

（二）公务接待费2026年预算0.5万元，同比持平，主要用于主要用于公务接待费用等支出。

（三）公务用车购置费2026年预算0万元，同比持平。

（四）公务用车运行维护费2026年预算0万元，同比持平。

（五）会议费2026年预算0.65万元，同比减少0.25万元，下降27.78％。主要用于会议费用。减少的原因是厉行节约，压缩非必要开支。

（六）培训费2026年预算0.9万元，同比减少0.25万元，下降38.46％。主要用于业务培训费用。减少的原因是厉行节约，压缩非必要开支。

四、2026年政府性基金预算支出预算情况

我部门2025年部门预算无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年，我部门机关运行经费一般公共预算382.42万元，较2025年预算减少14.27万元，下降3.6%，减少主要原因是减少项目经费。主要用于市信访局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出300.34万元；用于市信访局日常运转发生的基本支出37.08万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费。

二、政府采购预算安排情况说明

2026年，我部门政府采购预算总额6.5万元，较2025年预算增加4万元，增长160%，增加主要原因是安装视频会议终端及监控摄像机设备。其中：政府集中采购预算0 万元（含货物类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算6.5万元（含货物类6.5 万元，工程类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算100 %。

三、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年，我部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及公共财政预算拨款45万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目4个，涉及公共财政预算拨45万元。其中驻京驻邕接访劝返项目，项目资金23万元。一级指标：1.产出指标：①数量指标：做好我市进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回工作；②质量指标：按要求做好我市进京赴邕非访人员信访保障工作；③时效指标：按要求年内做好支付；④成本指标：按上级要求每月分别安排3人进京赴邕开展信访保障工作，指标值为23万元。2.效益指标：将我市进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回。3.满意度指标：驻京驻邕工作组人员对驻地提供服务满意度90%以上。

第四部分：名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

（一）行政运行：指财政下拨的用于本单位开展日常工作的各项收入，包括机关工作人员工资、福利、奖金等，以及财政下拨以保证单位完成日常工作任务所需支出的收入。

  （二）机关事业单位基本养老保险缴费：指财政下拨的用于应缴纳的机关事业人员部分基本养老保险费用的收入。

（三）行政单位医疗：指财政下拨的用于本单位应缴纳的机关人员单位部分医疗保险费用的收入。

（四）公务员医疗补助：指财政下拨的用于本单位行政机关人员应缴纳的单位部分公务员医疗补助险、大病医疗补助险费用的收入。

（五）住房公积金：指财政下拨的用于本单位机关事业人员单位部分应缴纳的住房公积金收入。

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

（一）行政运行：指财政下拨的用于本单位开展日常工作的各项收入，包括机关工作人员工资、福利、奖金等，以及财政下拨以保证单位完成日常工作任务所需支出的收入。

  （二）机关事业单位基本养老保险缴费：指财政下拨的用于应缴纳的机关事业人员部分基本养老保险费用的收入。

（三）行政单位医疗：指财政下拨的用于本单位应缴纳的机关人员单位部分医疗保险费用的收入。

（四）公务员医疗补助：指财政下拨的用于本单位行政机关人员应缴纳的单位部分公务员医疗补助险、大病医疗补助险费用的收入。

（五）住房公积金：指财政下拨的用于本单位机关事业人员单位部分应缴纳的住房公积金收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）工资福利支出：指为保证单位正常运转，支付给干部职工的工资福利费，包括职工工资、社保费、年终一次性奖金等。

（三）商品和服务支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出，包括办公费、物业管理费、差旅费、会议费等日常公用经费。

（四）对个人和家庭的补助支出：指对个人和家庭的生活补助，包括退休人员费用、独生子女补助等费用。

（五）项目支出：指用于信访保障工作的专项经费等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市信访局2026年部门预算公开报表

一、2026年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

   （十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2026年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

附件：1.2026年部门预算公开报表

2.2026年部门整体支出绩效目标表

3.2026年部门项目支出绩效目标表

贺州市信访局2026年部门预算公开报表.xlsx

贺州市信访局2026年部门整体支出绩效目标表 .xls

贺州市信访局2026年部门项目支出绩效目标表 .xls